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发布机构: 卫计局a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗镇中心卫生院 2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-29 00:00:00 发布日期: 2021-04-29 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗镇中心卫生院 2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-29 信息来源: 卫计局a 作者:吉明云 审核人:崔志辉 阅读量:629 文本下载⇊


 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市

成吉思汗镇中心卫生院

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021 4  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

收入预算总表

支出预算总表

财政拨款收支预算总表

财政拨款支出预算总表(按单位)

六、财政拨款支出预算总表(按款项)

七、2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类)

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算表

十、政府采购表

十一、政府采购购买服务计划表

十二、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗镇中心卫生院是隶属于扎兰屯市卫生健康委员会相当于股级的事业单位,是一家基层医疗卫生单位。

(二)部门主要职责

1、负责辖区传染病、地方病、职业病、寄生虫病、慢性非传染性疾病防治工作,处理重大疫情和突发公共卫生事件,实施免疫接种。

2、负责行政区内妇女、孕产妇、儿童保健工作。

3、负责常见病、多发病的诊疗、现场救护、慢性病筛查和管理、精神病管理、转诊服务等。

4、普及疾病预防和卫生保健知识,进行健康档案管理,提供医疗卫生咨询服务。

5、负责计划生育技术指导和妇科病普查。

6、负责辖区内公共卫生管理和协助开展辖区卫生监督工作。

7、负责对村卫生室的技术指导和对村医的培训工作,实施乡村一体化管理。

    8、协助做好新型农村合作医疗工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市成吉思汗镇中心卫生院是一家基层医疗卫生单位,只有一家事业单位预算。

根据上述职责任务,设置5个职能科室。

1.临床医疗科:主要承担辖区内居民常见病多发病的诊疗救治、现场救治、急重患者救治转诊工作;计划生育技术指导和妇科病普查;

   2.防保科:主要负责辖区传染病、地方病、职业病、寄生虫病、慢性非传染性疾病防治工作,处理重大疫情和突发公共卫生事件,实施免疫接种;普及疾病预防和卫生保健知识,进行健康档案管理,提供医疗卫生咨询服务;辖区内公共卫生管理和协助开展辖区卫生监督工作;对村卫生室的技术指导和对村医的培训工作,实施乡村一体化管理。

3.医技科:主要承担临床医疗科的辅助检查工作;

4.护理部:主要承担就诊、入院患者的常规护理工作;

5.财会室:主要承担卫生院财务收支预算、核算,资金管理,资产管理,统计资料收集、整理、上报,后勤保障工作;

扎兰屯市成吉思汗镇中心卫生院属于公益一类事业单位,核定扎兰屯市成吉思汗镇中心卫生院事业编制27人(其中:专业技术岗位27名、管理岗位1,正副股级领导职数4名(1正3副)。

扎兰屯市成吉思汗镇中心卫生院实有在职人员34名,均为专业卫生技术人员,退休人员为22名,没有离休人员。

(二)内蒙古自治区扎兰屯市成吉思汗镇中心卫生院纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗镇中心卫生院

公益一类

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 633.19万元,比2020年预算增加41万元,增加6.9%,增加主要是由于事业收入的增加

支出预算 633.19 万元,比2020年预算增加41 万元,增加6.9 %,增加主要是由于业务量增加聘用临时工增加,造成人员经费增加因此总预算支出增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入633.19万元,其中:一般公共预算拨款收入   418.19万元,占比66 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;事业收入215 万元,占比 34 %;事业单位经营收入 0万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0%;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 633.19 万元,其中:基本支出633.19 万元,占比 100 %;项目支出 0万元,占比 0 %;事业单位经营支出0   万元,占比 0 %。

主要用于本单位基本医疗和公共卫生方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算418.19 万元,包括:一般公共预算财政拨款 418.19万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.医疗卫生与计划生育支出类281.34万元,比上年预算数增加 0.34 万元。主要用于人员减少,人员经费减少,为此医疗卫生与计划生育支出减少

2、社会保障和就业类 109.6万元,比上年预算数增加 4.24 万元。主要用于本单位退休人员发放养老金支出和本单位在职人员职业年金缴费支出

3、住房保障支出类27.26万元比上年预算数减少0.56 万元。主要本单位在职人员减少(退休1人),住房公积金缴费支出减少

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  0 万元,比上年预算增加0万元,增长0   %;本年预算比上年执行数增加0  万元,增长0  %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0万元,增长0   %,本年预算比上年执行数增加0  万元,增长0 %。

2、公务接待费 0  万元,比上年预算数减少  0 万元,下降  0 %,本年预算比上年执行数增加0  万元,增长0  %

3、公务用车购置及运行维护费 0  万元,比上年预算增加0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0  万元,增长0  %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加0  万元,增长0  %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0%;公务用车运行维护费  0 万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0  %,比上年执行数增加0 万元,增长0 %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算   0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %。主要包括以下支出:办公费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车1辆,其他用车1辆;单位价值100万元以上大型设备0()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王海平        联系电话:13848906726

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

2021年项目预期申报表.xls

成吉思汗镇中心卫生院2021年预算表多表.xls


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