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发布机构: 民族事务委员会a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市民族事务委员会2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-29 00:00:00 发布日期: 2021-04-29 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市民族事务委员会2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-29 信息来源: 民族事务委员会a 作者:于开媛 审核人: 阅读量:1076 文本下载⇊


内蒙古自治区扎兰屯市民族事务委员会

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021426

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

贯彻执行国家、自治区关于民族工作的法律法规及有关政策。组织开展民族理论和民族工作重大事宜调查研究,拟定贯彻落实民族政策和少数民族语言文字政策的措施、办法及发展规划,并对执行情况进行督促检查。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。指导民族乡开展相关工作。承担涉及尊重少数民族风俗习惯、清真食品管理的相关工作。负责民族成份管理相关工作。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于民族工作的法律法规及有关政策。组织开展民族理论和民族工作重大事宜调查研究,拟定贯彻落实民族政策和少数民族语言文字政策的措施、办法及发展规划,并对执行情况进行督促检查。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。指导民族乡开展相关工作。

2、负责协调民族关系和保障少数民族合法权益工作。研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项。监督办理涉及少数民族权益的事项。负责民族团结进步创建和全市民族团结进步表彰相关工作。承担涉及尊重少数民族风俗习惯、清真食品管理的相关工作。负责民族成份管理相关工作。参与协调维护社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

3、负责促进少数民族事业和少数民族聚居地区经济社会发展相关工作。研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。联系少数民族乡。监督检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟订全市经济社会相关领域的发展规划。协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。参与协调民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。承担民族地区相关统计分析和少数民族事业发展综合评价等工作,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

4、负责少数民族社会事业发展方面相关工作。研究提出少数民族和少数民族聚居地区有关教育、文化、体育、卫生、科技等社会事业发展特殊政策建设。会同有关部门承办重大民族文化活动、庆典活动。

5、负责少数民族语言文字相关工作。负责少数民族语言文字的管理工作。指导少数民族语言文字的教育、翻译和民族古籍的搜集、整理工作。

6、负责民族工作领域对外交流相关工作。组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。

7、负责少数民族人才培养和干部队伍建设相关工作。参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

8、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市民族事务委员会预算包括:1本级预算和0单位预算。

(一)扎兰屯市民族事务委员会机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

(二)民族事务委员会单位设置及人员情况

1、综合办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、内部督查、会务、安全、保密、机要、档案、财务、人事管理、机构编制、后勤保障、固定资产管理等政务事务性工作和离退休人员管理工作。实施推进市民委兼职委员制度,承担联系兼职委员等工作。负责少数民族重要学习、参观、考察等事宜的具体工作。负责机关党建、群团等工作。

2、政策法制与监督检查办公室。组织开展民族理论和民族工作重大事宜调查研究,拟订贯彻落实民族政策和少数民族语言文字政策的措施、办法及发展规划,负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责。负责有关法律、法规、政策的宣传教育,承担市民委规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉工作。承办民族团结进步创建工作和全市民族团结进步表彰的具体工作,指导民族乡重大庆典活动。指导和协调涉及尊重少数民族风俗习惯有关管理工作,监督办理少数民族权益保障事宜。研究提出协调民族关系的工作建议和民族关系突发事件的预警、应急机制,并承担有关协调处理工作。负责民族成份管理相关工作。组织协调清真食品管理工作。承担民族工作和少数民族语言文字工作方面的政策、法律、法规执行情况的督促检查工作。

3、社会和经济发展办公室。研究提出少数民族和少数民族聚居地区经济发展特殊政策建议,协调或配合有关部门处理具体事宜。配合有关部门拟订少数民族乡经济发展规划,对规划实施情况进行监督检查。承担民族地区相关统计分析和少数民族事业发展综合评价有关工作。参与协调民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。参与少数民族发展资金管理工作和扶贫工作。研究提出少数民族和少数民族聚居地区有关教育、文化、体育、卫生、科技等社会事业发展特殊政策建议。会同有关部门定期举办重大民族文化活动。开展民族之间的文化艺术合作与交流等工作。参与拟订少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,配合有关部门承办少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作。

4、蒙语委办公室。指导蒙古语言文字的学习、使用和发展工作。协助有关部门做好民族语言文字政策、法规贯彻落实情况的监督检查工作。承担学习使用蒙古语言文字表彰奖励的具体工作。指导推进全市蒙古语言文字规范化、标准化工作。

5、市民委机关行政编制7名。班子科级领导职数3名,其中设主任1名(兼蒙古语文工作委员会主任)、副主任2名。 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

扎兰屯市民族事务委员会本级

财政拨款的行政单位

2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算606.92万元,比2020年预算减少596.75万元,下降49.58%,减少主要是由于少数民族发展资金较上年减少

支出预算606.92万元,比2020年预算减少596.75万元,下降49.58%,减少主要是由于少数民族发展资金较上年减少

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入606.92万元,其中:一般公共预算拨款收入   606.92万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出606.92万元,其中:基本支出101.22万元,占比16.68%;项目支出505.7万元,占比83.32%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、社会保险、项目支出等方面支出

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算606.92万元,包括:一般公共预算财政拨款606.92万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类77.79万元,比上年预算数增加8.57万元。主要用于单位机构运行支出

2.社会保障和就业类18.61万元,比上年预算数减少1.75万元。主要用于行政事业单位养老、职业年金支出

3.卫生健康类4.68万元, 比上年预算数增加0.59万元。主要用于行政单位医疗支出 

4.住房保障类5.85万元,主要用于行政事业单位住房改革支出

5. 农林水支出类500万元, 比上年预算数减少610万元 ,主要用于项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.3万元,比上年预算减少0万元,下降0%;本年预算比上年执行数增加2.06万元,增长63.58%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费1.1万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要是由于本单位公务接待

3、公务用车购置及运行维护费4.2万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加1.15万元,增长37.7%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费4.2万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加1.15万元,增长37.7%。增加主要是由于公务用车燃油及维护费

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算10.2万元,比上年减少0.3万元,下降2.9%主要原因是压缩行政运行经费。主要包括以下支出:办公费2.15万元、印刷0.9万元、差旅费1.2万元、工会经费0.65万元、公务用车维护费4.2万元、公务接待费1.1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0x辆;单位价值100万元以上大型设备0()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算500万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:于开媛        联系电话:0470-3200973

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

 

2021年度财政拨款“三公”经费预算表.xls

2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类).xls

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表.xls

财政拨款收支预算总表.xls

财政拨款支出预算总表(按单位).xls

财政拨款支出预算总表(按款项).xls

收入预算总表.xls

收支预算总表.xls

政府采购表.xls

政府采购购买服务计划表.xls

支出预算总表.xls


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