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发布机构: 高台子办事处 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-29 00:00:00 发布日期: 2021-04-29 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-29 信息来源: 高台子办事处 作者:崔广东 审核人:王俊杰 阅读量:1095 文本下载⇊

 

内蒙古自治区扎兰屯市高台子街道办事处

2021年部门预算公开报告

 

 

 

2021年 4 月 26日

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区扎兰屯市高台子街道办事处是扎兰屯市人民政府主管的,坚持和加强党的全面领导,适应街道工作特点及便民服务需要,坚强党的基层组织建设,改革和完善基层管理体制,使街道各类机构、组织在服务保障群众需求上有更大作为。转变政府职能和简政放权,不断优化办事创业和营商环境,切实增强政府公信力和执行力,推动政府治理体系和治理能力现代化,建设人民满意的服务型政府。

(二)部门主要职责

1、党政综合办公室。负责街道党工委、办事处的日常运转和综合协调工作;承担人大办公室工作;负责街道党工委、办事处决策的督促检查工作;负责党务公开、政务公开、保密、档案管理工作;负责人事和财政等工作。

2、基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传、意识形态、文化体育工作;负责纪检监察、党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教等工作。

3、城市管理办公室(挂乡村振兴办公室牌子)。负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作;负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实;负责扶贫开发工作;负责产业规划发展工作;负责美丽乡村建设工作;负责生态环境等工作。

4、社会事务办公室。负责民政、卫生、教育、计划生育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、医疗保障和退役军人等社会事务性工作。

5、平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳、人民武装和社会治安综合治理工作;负责推进法制建设工作;负责组织开展平安创建、网格化管理等工作。

6、党群服务中心。负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系、服务辖区党员;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合便民审批服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;负责拥军优属等工作;统筹协调和组织实施街道新时代文明实践和志愿服务工作。

7、综合行政执法局。宣传贯彻上级有关综合行政执法方面的法律法规和方针政策,拟定综合行政执法工作计划并组织实施;以街道名义开展行政执法工作,集中行使自治区人民政府赋予街道的行政执法权;受市直有关部门委托,承担辖区范围内的受委托领域内的行政执法权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市高台子街道办事处部门预算包括:办事处本级预算和下属两个事业单位预算以及四个村两个社区预算。

(一)扎兰屯市高台子街道办事处部门机构及人员基本情况

高台子街道办事处本级(含下设2家非独立预算事业单位)预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为2家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,办事处有行政编制20个、实有人数12人,行政退休人员28人,事业退休32人,退职3人,行政遗属8人,事业遗属5人。机关工勤编制4个,实有人数2人;。高台子街道党群服务中心事业编制10个,实有人员9人;高台子街道综合行政执法局事业编制8个,实有人数10人。

(二)扎兰屯市高台子街道办事处下属事业单位设置及人员情况。

纳入2021年部门预算编制范围的非独立核算事业单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

高台子街道党群服务中心

财政拨款的事业单位

2

高台子街道综合行政执法

财政拨款的事业单位

3



4



5






 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算787.57万元,比2020年预算增加15.78万元,增长2.04%,增加主要是由于村、居增加人员及增加工资。

支出预算787.57万元,比2020年预算增加15.78万元,增长2.04%,增加主要是由于村居增加人员及增加工资。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入787.57万元,其中:一般公共预算拨款收入   787.57万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出787.57万元,其中:基本支出751.87万元,占比95.47%;项目支出35.7万元,占比4.53%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算787.57万元,包括:一般公共预算财政拨款787.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出350.18万元,比上年预算数增加5.25万元。主要用于行政人员工资及运转经费、居委会人员工资及运转经费等

2、社会保障和就业支出188.63万元,比上年预算数减少6.37万元。主要用于退休、退职、遗属人员生活补助;在职人员养老保险和职业年金缴费支出

3、文化体育与传媒支出5万元,比上年预算数增加0万元。主要用于文化活动室支出

4、医疗卫生与计划生育支出20.11万元,比上年预算数减少13.27万元。主要用于职工医疗保险支出。

5、城乡社区支出70.25万元,比上年预算数增加49.54万元。主要用于综合行政执法局人员工资支出。

6、农林水支出128.4万元,比上年预算数减少18.6万元。主要用于村级人员工资及运转经费

7、住房保障支出25万元,比上年预算数减少0.76万元。主要用于在职职工住房公积金支出

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算.

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算13.3万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

2、公务接待费5.13万元,比上年预算数增加0万元,增长   0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0。

3、公务用车购置及运行维护费8.17万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费8.17万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0 %,比上年执行数增加0万元,增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,高台子街道办事处机关运行经费财政拨款预算    52.4万元,比上年增加2万元,增长3.97%主要原因是增加防火经费2万元。主要包括以下支出:办公费12.1万元、邮电费1.0万元、差旅费3.0万元、培训费0.4万元、工会经费2.6万元、水费0.5万元、电费1.8万元、取暖费7万元、维修(护)费1万元、公务接待费5.13万元、劳务费9.2万元、公务用车维护费8.17万元、福利费0万元、其他交通费0.5万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8.88万元,其中:政府采购货物预算   8.88万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,扎兰屯市高台子街道办事处共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车1辆、一般执法执勤车1辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算35.7万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:崔广东        联系电话:04703353729

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

    

2021年度财政拨款“三公”经费预算表.xls

2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类).xls

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表.xls

财政拨款收支预算总表.xls

财政拨款支出预算总表(按单位).xls

财政拨款支出预算总表(按款项).xls

收入预算总表.xls

收支预算总表.xls

政府采购表.xls

支出预算总表.xls

政府采购购买服务计划表.xls


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