位置: 首页 > 政务公开 > 财政预算
索引号: 01160511x-77612 有效性:
发布机构: 红十字会 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市红十字会2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市红十字会2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 红十字会 作者:杨丽峰 审核人:刘艳伟 阅读量:1104 文本下载⇊

 

 

 

 

 

内蒙古自治区扎兰屯市红十字会

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

20214 月 22 日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

备灾救灾、帮困救助、救护培训、造血干细胞、遗体捐献与无偿献血、红十字青少年工作。是从事人道主义工作的社会救助团体。

(二)部门主要职责

1、贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策研究拟定扎兰屯市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2、按照《中国红十字会章程》,依法指导全市各级红十字会工作。

3、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援。 

4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识;按照中国红十字会总会的部署,参加国际人道主义救援工作。

5、依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。 

6、组织管理红十字会志愿者队伍,开展捐献造血干细胞、无偿献血工作。 

7、依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。 

8、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

9、完成扎兰屯市市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市红十字会预算包括:红十字会本级预算。

(一)扎兰屯市红十字会机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家。

人员基本情况,编制7人、实有4人、离退休1人。

(二)扎兰屯市红十字会单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

扎兰屯市红十字会不是汇总单位。

单位情况表                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市红十字会本级

参照公务员法管理的事业单位

1



2



3



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算67.99万元,比2020年预算减少10.29万元,下降13.15%,减少主要是由于人员调出

支出预算67.99万元,比2020年预算减少10.29万元,下降13.15%,减少主要是由于人员调出

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入67.99万元,其中:一般公共预算拨款收入67.99万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出67.99万元,其中:基本支出67.99万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算67.99万元,包括:一般公共预算财政拨款67.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类62.13万元,比上年预算数减少8.93万元。主要用于机构运转、专业活动支出。

3、医疗卫生与计划生育类2.61元,比上年预算数减少0.6万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4住房保障类3.25万元。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.3万元,比上年预算减少1.7 万元,下降42.5%;本年预算比上年执行数减少0.55万元,下降19.3%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费0.3万元,比上年预算数减少0.7万元,下降70%,本年预算比上年执行数减少0.23万元,下降43.4 %主要是由于减少公务接待

3、公务用车购置及运行维护费2万元,比上年预算减少1  万元,下降33.33%,本年预算比上年执行数减少0.33万元,下降14.16%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费2 万元,本年预算比上年预算减少1万元,下降33.33%,比上年执行数减少0.33万元,下降14.16%。减少主要是由于减少车辆大修费用

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我机关运行经费财政拨款预算16.79万元,比上年减少0.21万元,下降1.24 %主要原因是减少办公经费。主要包括以下支出:办公费2.09万元、邮电费0.4万元、差旅费2万元、培训费10万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费2万元、其他交通费0万元、公务接待0.3万元其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,扎兰屯市红十字会共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0()等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算13.9万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨丽峰    联系电话:13948609305

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

2021年预算公开.rar

 

关闭

2021我向总理说句话”