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发布机构: 扎兰屯市林草局 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市草原监理所2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-29 11:00:05 发布日期: 2021-04-29 11:00:05


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市草原监理所2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-29 信息来源: 扎兰屯市林草局 作者: 审核人:曹德泉 阅读量:1371 文本下载⇊

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表(按款项)

六、一般公共预算支出情况表(按单位)

七、一般公共预算支出基本情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

项目支出绩效目标申报表

  十一、政府采购预算明细表

十二、政府采购购买服务计划表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

负责草原所有权、使用权和承包权的审核、登记、相关工作,对征收或者征用草原和草原建设项目等进行现勘验、监督检查,处理临时占用草原的相关事宜。

(二)部门主要职责

宣传贯彻草原法律、法规,监督检查草原法律、法规和政策的实施;对违反草原法律、法规的行为进行查处;负责草原所有权、使用权和承包权的审核、登记、相关工作,对征收或者征用草原和草原建设项目等进行现勘验、监督检查,处理临时占用草原的相关事宜。负责本行政区域草原保护、建设、利用规划编制,负责全市草原面积、等级、产草量、载畜量等进行统计、定期发布草原统计资料等相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

部门预算包括:厅本级预算和厅属事业单位预算

(一)扎兰屯市草原监理所部门机构及人员基本情况

扎兰屯市草原监理所隶属于扎兰屯市林业和草原局,成立于1986年6月,与1979年1月成立的扎兰屯市草原工作站全属办公,属一个机构,两个牌子,根据呼人社发【2010】23号文件,扎兰屯市草原监理所于2010年9月13日批准列入参照公务员法管理单位。核定编制4人。2020末实有在职职工1人,空编3人,退休职工7人。

二)扎兰屯市草原监理所单位设置及人员情况

核定编制4人。2020末实有在职职工1人,空编3人,退休职工7人。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市草原监理所

参照公务员管理的事业单位

1

无二级预算单位


 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算27.31万元,比2020年预算减少40.03万元,减少59.44%,主要是由于机构改革,人员经费减少、日常公用经费减少

支出预算27.31万元,比2020年预算减少40.03万元,减少59.44%,主要是由于机构改革,人员经费减少、日常公用经费减少导致预算数减少

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入27.31万元,其中:一般公共预算拨款收入   27.31万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出27.31万元,其中:基本支出27.31万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于单位日常基本活动支出,其中包括人员经费、日常公用经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算27.31万元,包括:一般公共预算财政拨款27.31万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.林水支出21.68万元,比上年预算数减少31.11万元。主要用于机关运转经费支出。

2、社会保障和就业类4.54万元,比上年预算数减少4.75万元。主要是用于机构改革,社会保障和就业类

3、医疗卫生与计划生育类 0.48 万元,比上年预算数减少1.86万元。主要用于职工医疗保险。

4、住房保障类0.61万元,比上年预算数减少2.31万元。主要用于职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.5万元,比上年预算减少0.77万元,减少率23.55%;本年预算比上年执行数增加1.4万元,增加率127.27%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加 0万元,增长0%。主要是由于没有出国任务。

2、公务接待费0.5万元,比上年预算数减少0.07万元,下降12.28%,本年预算比上年执行数增加0.5万元,增加100%主要是由于上年公务接待费执行费用较少,导致本年公务接待费预算数与上年公务接待费执行数增长率较大。

3、公务用车购置及运行维护费 2万元,比上年预算减少0.7万元,减少25.93 %,本年预算比上年执行数增加0.9万元,增加81.82%。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费2万元,本年预算比上年预算减少0.7 万元,减少25.93%,比上年执行数增加0.9万元,增加81.82 %。主要是由于上年公务用车运行维护费执行费用较少,导致本年公务用车运行维护费预算数与上年公务用车运行维护费执行数增长率较大。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我机关运行经费财政拨款预算14.88万元,比上年减少5.12万元,减少34.41%。主要由于本年度机构改革人员经费减少。主要包括以下支出:办公费0.93万元、邮电费0万元、差旅费1万元、培训费0万元、工会经费0.05万元、福利费0万元、公务用车维护费2万元、公务接待费0.5万元、水电费0万元、其他交通费0万元、其他工资福利支出10.4万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、执法执勤车1辆、(主要用于本单位执法执勤用车特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

本单位无项目支出预算,2021年填报绩效目标的预算项目0个。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王芳宇      联系电话:18747036357

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表1张。

2、部门收入总体情况表.xls

1、部门收支总体情况表.xls

3、部门支出总体情况表.xls

4、财政拨款收支总体情况表.xls

5、一般公共预算支出情况表.xls

6、一般公共预算基本支出情况表.xls

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

8、政府性基金预算支出情况.xls

9、项目支出绩效目标申报表.xls

10、政府采购预算明细表.xls

11、政府采购购买服务计划表.xls

一般公共预算支出情况表(按单位).xls

 

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