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发布机构: 扎兰屯市林草局 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-29 10:24:07 发布日期: 2021-04-29 10:24:07


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-29 信息来源: 扎兰屯市林草局 作者: 审核人:曹德泉 阅读量:1077 文本下载⇊

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表(按款项)

六、一般公共预算支出情况表(按单位)

七、一般公共预算支出基本情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

项目支出绩效目标申报表

  十一、政府采购预算明细表

十二、政府采购购买服务计划表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

扎兰屯市庙尔山林场是隶属扎兰屯市林业和草原局的公益二类事业单位,主要职能保护森林资源,维护生态环境,依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源;负责保护森林、湿地和野生动植物资源;开展资源调查、林业统计和森林资源管理工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种的变化情况;负责森林草原火灾的预防与扑救,承担森林草原防灭火的监测、预警、信息收集与传递工作;负责林业有害生物防治、造林绿化、森林抚育、森林管护、森林资源监测工作。

  1. 部门主要职责

  2. 贯彻执行有关林业的法律法规和方针政策;编制国有林场发展规划;依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源;

  3. 依法对本辖区内的森林、湿地和野生动植物资源进行保护;开展资源调查、林业统计和森林资源管理工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种的变化情况;

    3、在本管护区开展森林草原火灾的预防与扑救,承担森林草原防灭火的监测、预警、信息收集与传递工作;

    4、负责林业有害生物防治、造林绿化、森林抚育、森林管护、森林资源监测和林业科研等工作;

    5、完成上级主管部门交办的其他工作。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市庙尔山林场部门预算包括:本级预算。

(一)扎兰屯市庙尔山林场机构及人员基本情况

扎兰屯市庙尔山林场为公益二类事业单位,于2019年独立编制预算。

我单位核定编制6人,实有职工93人(林场92人无编制),退休人员44人。

(二)扎兰屯市庙尔山林场设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市庙尔山林场

财政拨款事业单位

1

无二级预算单位


 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算8万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,预算收入无增减变动

支出预算8万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,预算支出无增减变动。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入8万元,其中:一般公共预算拨款收入8万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出8万元,其中:基本支出8万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“日常公用经费商品和服务”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算8万元,包括:一般公共预算财政拨款8   万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。不足经费从中央财政林业停伐专项补助资金支付。

  1. 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

          1一般公共服务类0 万元,比上年预算数增加0万元。

    2、社会保障和就业类支出0万元,比上年预算数0万元。

 

       3、农林水支出8万元,比上年预算数增加0万元。主要用于“日常公用经费商品和服务类”方面支出。

社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、运转经费等支出均用中央财政林业停伐专项补助资金支付。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.2万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中:

  1. 因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。无增减变动。

    2、公务接待费0.2万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。无增减变动。

    3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。无增减变动。

     

    第三部分  其他公开事项说明

     

    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    我单位为公益二类事业单位,2021年机关运行经费财政拨款预算8万元,比上年增加0万元,增长0%无增减变动主要包括以下支出:办公费2万元、电费2.5万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.2万元、专用材料费1.6万元、专用燃料0.5万元、其他交通费1万元

    二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额0.2万元,其中:政府采购货物预算0.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2020年末,我场共有车辆10辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车10主要是用于单位日常办公、防火、造林等方面;单位价值100万元以上大型设备0()等。

    四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

    项目支出预算绩效目标填报情况

    2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

我单位无项目支出预算。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:宋云丽 联系电话:15848090266

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表1张

 

1、部门收支总体情况表.xls

2、部门收入总体情况表.xls

3、部门支出总体情况表.xls

4、财政拨款收支总体情况表.xlsx

6、一般公共预算基本支出情况表.xlsx

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

8、政府性基金预算支出情况表.xlsx

5、一般公共预算支出情况表.xlsx

9、项目支出绩效目标申报表.xls

10、政府采购预算明细表.xlsx

11、政府采购购买服务计划表.xlsx

一般公共预算支出情况表(按款项).xlsx

 

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