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发布机构: 向阳 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市向阳街道办事处2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 14:00:00 发布日期: 2021-04-30 14:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市向阳街道办事处2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 向阳 作者:文明 审核人:崔延涛 阅读量:4647 文本下载⇊

内蒙古自治区扎兰屯市向阳街道办事处

2021年部门预算公开报告

 

 

 

2021 4 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

扎兰屯向阳办事处为市委市政府派出机构,代表市委市政府行使管理权。规格为正科级。

(二)部门主要职责

 1、宣传党的路线方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决定,协调辖区各单位,团结组织党员和群众,保证党和政府各项目标任务顺利完成。

   2、对街道辖区社区管理,社区建设、社区服务、街道经济发展、计划生育、社会治安综合治理等工作进行组织领导、综合协调、监督检查的职能。

     3、加强街道党组织和自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗保垒作用和党员先锋模范作用,组织制定社区党的建设规划,协调指导社区单位党组织积极参与社区政治生活,加强基层政权建设。

     4、按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督。

     5、加强社会主义精神文明建设。

  6、领导居民区党支部和居委会,依法履行职责。

 7、完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,本单位部门预算包括:扎兰屯市向阳街道办事处本级预算。

(一)扎兰屯市向阳街道办事处部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

编制情况:核定扎兰屯市向阳办事处行政编制17名(包括工勤2名),事业编制14名。

现有人员情况:向阳办事处在职19人,退休8人,遗属2人。

1(二)扎兰屯市向阳街道办事处单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市向阳街道办事处本级

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算515.77 万元,比2020年预算增加86.3万元,增长20.09%,增加主要是由于社区干部和在职人员工资增加部分。

支出预算515.77万元,比2020年预算增加86.3万元,增长20.09%,增加主要是由于社区干部和在职人员工资增加部分。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入515.77万元,其中:一般公共预算拨款收入   515.77万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出515.77万元,其中:基本支出454.29万元,占比88.08%;项目支出61.48万元,占比11.92%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算515.77万元,包括:一般公共预算财政拨款515.77万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类434.61万元,比上年预算数增加111.07万元。主要用于人员经费和日常公用经费

2.文化体育与传媒支出4.50万元,比上年预算数增加0万元。主要用于文化场所免费开放建设

3.社会保障和就业类40.98万元,比上年预算数增加5.12万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出11.75万元,比上年预算数减少1.48万元。主要用于行政事业单位医疗。

5.农林水支出9.3 万元,比上年预算数减少33.2万元。主要用于驻村第一书记工作经费、村办公经费、在职和离任村干部工资。

6住房保障支出14.64 万元,比上年预算数增加1.83万元。主要用于在职职工的住房公积金。

 

   

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.79万元,与上年预算比较无变化;本年预算与上年执行数比较无变化。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算比较无变化;本年预算与上年执行数比较无变化,主要是由于没有出国任务

2、公务接待费2.85万元,比上年预算数增加0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。无增加主要是由于严格控制公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费 4.94万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.94万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。无增加主要是由于严格控制公车运行维护费。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我街道机关运行经费财政拨款预算227.43万元,比上年增加199.53万元,增长715.16%主要原因是2020年机关运行经费只有公务费和业务费,2021年增加其他日常公用经费211.93万元。主要包括以下支出:临时工工资2.88万元、公益岗工资及五险21.38万元、社区居主任工资150.4万元、在职和离任村干部工资37.26万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,某部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车1辆(待报废);单位价值100万元以上大型设备0台等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算61.48万元,占全部项目支出预算的100%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张艳红        联系电话:18347057793

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

2021年度财政拨款“三公”经费预算表.XLS

2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类).XLS

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表.xls

财政拨款收支预算总表.XLS

财政拨款支出预算总表(按单位).XLS

财政拨款支出预算总表(按款项).XLS

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳街道办事处年项目预期申报表(村工作经费).xls

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳街道办事处年项目预期申报表(街道业务费).xls

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳街道办事处年项目预期申报表(社区工作经费).xls

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳街道办事处年项目预期申报表(社区取暖费).xls

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳街道办事处年项目预期申报表(文化工作经费).xls

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳街道办事处年项目预期申报表(文化站免费开放).xls

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳街道办事处年项目预期申报表(信访准备金).xls

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳街道办事处年项目预期申报表(驻村第一书记工作经费).xls

收入预算表.XLS

收支预算总表.XLS

政府采购表.XLS

政府采购购买服务计划表.XLS

支出预算表.XLS


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