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发布机构: 卧牛河 主题分类: 财政预算
名称: 呼伦贝尔市扎兰屯市卧牛河镇人民政府 2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-05-06 11:00:00 发布日期: 2021-05-06 11:00:00


呼伦贝尔市扎兰屯市卧牛河镇人民政府 2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-05-06 信息来源: 卧牛河 作者: 审核人: 阅读量:4440 文本下载⇊

呼伦贝尔市扎兰屯市卧牛河镇人民政府

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021年 4 月 27日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市卧牛河镇人民政府是扎兰屯市人民政府主管的综合经济部门。

(1)贯彻党和国家在农村牧区林区的各项方针政策,落实上级党委、政府的工作部署,落实本级党委、人大关于政府工作的决策。

(2)加强对农牧林业经济工作的管理和组织协调,推进农牧林结构调整,加快农牧业产业化进程,引导农村牧区林区劳动力向城镇和二、三产业转移,引导和推进社会主义新农村建设,促进农村牧区林区经济健康发展。

(3)保护国有和集体所有财产,保护公民私人所有财产,开展普法宣传和服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序和稳定,保证公民人身权利,民主权利和其他权利。

(4)为农牧民、城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务,开展文化、体育、教育等服务,推进农牧民城镇居民养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。

(5)依照《村民委员会组织法》及规定,加强对村、社区工作的指导,发挥委员会、社区居民委员会组织的作用,调动村委员会、居民委员会和农牧民、城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。

(6)改善优化和促进经济社会发展,提高人民生活水平和环境。

(7)协调与上级各部门的关系,推进本行政区各项事业的发展。

(8)办理上级政府、同级党政机关的其他事项。

(二)部门主要职责

1、党政综合办公室:负责镇党委、政府的日常运转和综合协调工作;承担人大办公室工作;负责镇党委、政府决策的督促检查工作;负责党务公开、政务公开、保密、档案管理工作;负责人事和财政等工作。

2、基层党的建设办公室:负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传、意识形态、文化体育工作;负责纪检监察、党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教等工作。

3、乡村振兴办公室:负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实;负责扶贫开发工作;负责农牧业、工业、商贸、服务业等产业规划发展工作;负责美丽乡村建设工作;负责生态环境等工作。

4、社会事务办公室:负责民政、卫生、教育、计划生育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务性工作。

5、平安建设办公室:负责应急管理、信访维稳、人民武装和社会治安综合治理工作;负责推进法治政府建设工作;负责组织开展平安创建、网格化管理等工作。

6、城市管理办公室:负责辖区内镇容镇貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;负责乡镇组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

扎兰屯市卧牛河镇部门决算编制单位1个,下属独立法人独立机构3个。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市卧牛河镇人民政府部门预算包括:政府本级预算。

(一)扎兰屯市卧牛河镇人民政府部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

编制82人,在职78人,退休8人,22人转社保开工资。享受遗属补助费2人。
(二)扎兰屯市卧牛河镇人民政府所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

扎兰屯市卧牛河镇人民政府本级

财政拨款的行政单位

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1511.92万元,比2020年预算增加79.75万元,增加5.27%,增加主要是马场社会事物归地方管理。

支出预算1511.92万元,比2020年预算(减少)79.75万元,下降5.27%,增加主要是马场社会事物归地方管理。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 1511.92万元,其中:一般公共预算拨款收入 1511.92万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1511.92万元,其中:基本支出1356.84万元,占比89.74%;项目支出155.08万元,占比10.26 %;事业单位经营支出   万元,占比  %。

主要用于“机构运转、其中人员经费:914.63万元,日常公用经费:442.21万元,专业活动:其中行政运行项目:357.25万元,主要用于村级经费及生活补助等方面支出。

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1511.92万元,包括:一般公共预算财政拨款1511.92万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类492.63万元,比上年预算数减少8.13万元。主要用于政府行政运行支出379.43万元,事业运行100.2万元,一般行政管理事务13万元。

2、社会保障和就业类223.56万元,比上年预算数增加12.47万元。主要用于行政事业单位在职职工养老保险、职业年金及离退休、归口管理的行政单位离退休部分人员开支

3、医疗卫生与计划生育支出45.46万元,比上年预算数增加1.72万元,主要用行政事业单位医疗等服务。

4、城乡社区支出52.42万元,用于马场及镇区环境卫生整治、垃圾清理及街道清理。 

5、农林水支出574.99万元,比上年预算数增加9.31万元,主要用林业、水利等服务    

6、住房和保障支出56.47万元,主要用于职工住房公积金。

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加 0万元,增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算(无)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算13.8万元,比上年预算减少0.4万元,下降2.9%;本年预算比上年执行数减少0.319万元,下降2.3 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)0 %。增加(减少)0。

2、公务接待费 6.8万元,比上年预算数减少0.2万元,下降2.9 %,本年预算比上年执行数减少0.16万元,下降2.4%。

3、公务用车购置及运行维护费7万元,比上年预算减少0.2万元,下降2.8%,本年预算比上年执行数减少0.16万元,下降2.2%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费7万元,本年预算比上年预算减少0.2万元,下降2.8%,比上年执行数减少0.16 万元,下降2.2%。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我机关运行经费财政拨款预算119.4万元,比上年增加21万元,下降17.58%主要原因是扎兰屯马场移交地方管理增加卫生清理费。主要包括以下支出:办公费55.3万元、物业管理费38.5万元、电费5.4万元、邮电费0.4万元、差旅费0.5万元、取暖费5.3万元、福利费0万元、公务接待费6.8万元、公务用车维护费7万元、其他交通费0.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额15.2万元,其中:政府采购货物预算15.2   万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆8辆,其中:机要通信车3辆、应急保障车5辆。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算513.78万元,占全部项目支出预算的85%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

     第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 杨明娟       联系电话:13754034678

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

2021年度财政拨款“三公”经费预算表.xls

2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类).xls

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表.xls

财政拨款收支预算总表.xls

财政拨款支出预算总表(按单位).xls

空表说明.docx

财政拨款支出预算总表(按款项).xls

收入预算总表.xls

收支预算总表.xls

政府采购表.xls

政府采购购买服务计划表.xls

支出预算总表.xls

扎兰屯市卧牛河镇人民政府2021年项目预期申报表.xls


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