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发布机构: 退役军人事务局 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古扎兰屯市退役军人事务局 2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-05-06 00:00:00 发布日期: 2021-05-06 00:00:00


内蒙古扎兰屯市退役军人事务局 2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-05-06 信息来源: 退役军人事务局 作者: 审核人: 阅读量:4267 文本下载⇊

 

内蒙古扎兰屯市退役军人事务局

2021年部门预算公开报告

 


2021410

 

 


 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

扎兰屯市退役军人事务局贯彻落实中央关于退役军人事务的方针政策和省委、市委、县委决策部署县政府工作部门

(二)部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
    2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
  3.指导并组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
   4.会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。
    5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
   6.指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
   7.指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
  8.负责烈士退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
  9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
  10.深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力,承担相应的政务服务职能。
   11.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

 

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市退役军人事务局部门预算包括:扎兰屯市退役军人事务局本级部门预算

(一)扎兰屯市退役军人事务局部门机构及人员基本情况

扎兰屯市退役军人事务局本级财政拨款的行政单位

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

扎兰屯市退役军人事务局属全额预算管理的行政单位,单位编制7人,其中:行政编6人、工勤编1人。现实有人员4人,其中:行政实有4人。

 (二)扎兰屯市退役军人事务局属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

扎兰屯市退役军人事务局本级

财政拨款的行政单位

2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2241.09万元,比2020年预算减少 287.14万元,下降11.36 %,减少主要是由于退役士兵人数减少优抚对象人数减少

支出预算2241.09万元,比2020年预算增加减少287.14万元,下降11.36%,减少主要是由于退役士兵人数减少优抚对象人数减少

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2241.09万元,其中:一般公共预算拨款收入   2241.09万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2241.09万元,其中:基本支出155.82万元,占比6.95%;项目支出2085.27万元,占比93.05%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2241.09万元,包括:一般公共预算财政拨款2241.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类2177万元,比上年预算数减少297.84万元。主要用于在退役军人生活补助、退役士兵安置、义务兵优待和抚恤等方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出54.93万元,主要用于本单位职工和优抚对象医疗补助等支出。

4、住房保障支出9.15万元。

     

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.05万元,比上年预算增加减少0.55万元,下降9.8 %;本年预算比上年执行数增加3.65万元,增长260.71%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费1.05万元,比上年预算数减少0.95万元,下降47.5%,本年预算比上年执行数增加减少0.35万元,下降25%,预计接待人数减少。

3、公务用车购置及运行维护费4万元,比上年预算增加0.4万元,增长11.11%,本年预算比上年执行数增加4万元,增长100 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0 万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4万元,本年预算比上年预算增加0.4万元,增长11.11%,比上年执行数增加4万元,增长100%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我厅机关运行经费财政拨款预算22.23万元,比上年增加减少0.57万元,下降2.56 %主要原因是有一人退休。主要包括以下支出:办公费3.5万元、邮电费0万元、差旅费3万元、培训费0万元、工会经费1万元、福利费0万元、公务用车维护费1万元、其他交通费0万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额7.8万元,其中:政府采购货物预算7.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目14个,公开绩效目标14个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2088.27万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李文文        联系电话:15148443995

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

退役局2021年预算公开表.xls

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市退役军人事务局本级2021年项目预期申报表.xls


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