位置: 首页 > 政务公开 > 财政预算
索引号: 01160511x-77935 有效性:
发布机构: 市委办 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市委员会办公室2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市委员会办公室2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 市委办 作者: 审核人: 阅读量:603 文本下载⇊


 

内蒙古自治区扎兰屯市委员会办公室

2021年部门预算公开报告


 

2021422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

中共扎兰屯市委员会办公室(简称市委办公室)是中共扎兰屯市委员会的办事机构,为正科级,列市委工作机关序列,加挂扎兰屯市档案局牌子。中共扎兰屯市委国家安全委员会办公室设在市委办公室,承办市委国家安全委员会日常事务工作。

(二)部门主要职责

市委办公室的主要职责是:

1)负责党中央、自治区党委、呼伦贝尔市委和市委重要工作部署的贯彻落实、督促检查,党中央、自治区党委、呼伦贝尔市委和扎兰屯市委领导同志批示事项的落实和督办工作。

2)负责党委系统信息工作。负责全市党委系统信息工作的业务指导、信息网络建设和联络工作。

3)负责市委党内法规制度建设工作。负责市委系统规范性文件审查和运行管理工作,承担市委法律顾问、党内法规顾问有关工作。

4)负责市委日常政务事务性工作。负责市委文稿撰写和文件运转工作;负责市委召开会议的会务工作。协助市委领导协调处置重大突发和紧急事件。负责来信来访的办理工作。负责协调市委后勤管理工作。

5)负责档案史志管理工作。贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规,拟定全市档案史志发展规划和制度、标准并组织实施。组织、指导、监督、检查全市档案史志工作。

6)承担市委党务公开的具体工作。

7)负责市委国家安全委员会日常事务工作。

8)归口管理市委保密机要局,代管市档案史志馆。

9)完成市委和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市委办公室预算包括:扎兰屯市委办公室本级预算和团委、妇联、保密机要局、市委政研室5个部门预算

(一)市委办公室部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有5家,其中:财政拨款的行政单位3家,众团体2家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

市委办公室2021年编制数为16;团委编制数为6人,妇联编制数7人,政研室编制数为6人,保密机要局编制数为9人,实有在职人数34人,退休18人,遗属1人。

(二)市委办公室(汇总公开)单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表(汇总公开单位必须填全所有汇总单位)

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市办公室本级

财政拨款的行政单位

1

团委

财政拨款群众团体

2

妇联 

财政拨款群众团体

3

扎兰屯市委机要保密局

财政拨款行政单位

4

扎兰屯市委政策研究室

财政拨款行政单位

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算653.34万元,比2020年预算549.53万元增加103.81万元,增长18.89 %,增加主要原因为2021年增加公开选调人员7名,一是一般公共服务增加81.83万元;二是增加养老保险和职业年金预算,社会保障和就业增加13.38万元;三是医疗卫生增加3.82万元;四是公积金增加4.78万元

支出预算653.34万元,比2020年预算549.53万元增加103.81 万元,增长18.89 %,增加主要原因为2021年增加公开选调人员7名

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入653.34万元,其中:一般公共预算拨款收入653.34万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出653.34万元,其中:基本支出448.55万元,占比69%;项目支出204.79万元,占比31%;事业单位经营支出0 万元,占比0 %。

主要用于机构运转、督促检查和督办工作全市党委系统信息工作的业务指导、信息网络建设和联络工作市委党内法规制度建设工作系统规范性文件审查和运行管理工作市委日常政务事务性工作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算653.34万元,包括:一般公共预算财政拨款653.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类533.87万元,比上年预算数452.04万元增加81.83万元。增加主要原因为2021年增加公开选调人员7名,主要用于行政人员工资支出。

2、社会保障和就业类72.72万元,比上年预算数59.34 万元增加13.38万元。主要原因2021年增加养老保险和职业年金预算。

3、医疗卫生与计划生育类20.78 万元,比上年预算数增加3.82万元。主要原因调入公开选调人员7名,增加职工医疗保金预算。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算19.8万元,比上年预算20.08万元减少0.28万元,下1.39 %;本年预算比上年执行数增加7.1万元,增长55.9%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %主要是由于没有出国任务。

2、公务接待费0万元,比上年预算数0.3万元减少0.3万元,减少100%,本年预算比上年执行数增加0万元,主要是我单位接待任务由市接待办承担

3、公务用车购置及运行维护费19.80万元,比上年预算20.08万元减少0.28万元,下降1.39 %,本年预算比上年执行数增加7.1万元,增长55.9%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长 0 %;公务用车运行维护费19.8万元,比上年预算20.08万元减少0.28万元,下降1.39 %,比上年执行数增加7.1万元,增长55.9%。增加原因主要是2020年公车运行维护费支出减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算209.04万元,比上年增加22.59万元,增长12.11%。原因增加了团市委、市妇联的群团工作经费。主要包括以下支出:办公费82.92万元、印刷费26.86万元、邮电费0.4万元、差旅费30.65万元、租赁费9.6万元、培训费7.6万元、工会经费5.02万元、会议26.19万元、公务用车运行维护费19.80万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.50万元,其中:政府采购货物预算5.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,我单位共有车辆11辆,其中:一般公务用车10辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30.4万元,占全部项目支出预算的100%。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:蔡怀清    联系电话:3211505

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


市委办2021年预算公开.zip


关闭

2021我向总理说句话”