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发布机构: 水务局a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市堤防工程管理站2021年部门预算公开报告(本级) 文号:
成文日期: 2021-05-10 00:00:00 发布日期: 2021-05-10 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市堤防工程管理站2021年部门预算公开报告(本级)

发布日期:2021-05-10 信息来源: 水务局a 作者:肖文红 审核人:邹殿春 阅读量:4079 文本下载⇊

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市堤防工程管理站

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

20215 月 10 日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

根据扎兰屯市编制委员会关于印发《关于扎兰屯市堤防管理站机构编制“五定”方案的批复》(2008)第七号文件明确规定扎兰屯市堤防工程管理站主要职能职责:

1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》;

2、负责市区堤防工程及河道内水利工程设施的管理、执法、监督;

3、负责市区堤防工程及河道内水利工程设施的岁修、养护;
4、负责市区河道采砂的审批;

5、负责汛期雅鲁河市区段巡视水情;

6、负责河道内出水口、排污水口的管理;

7、负责雅鲁河市区段的河道整治,长、短期规划设计;

8、负责市区河道行洪断面清障、防洪安全检查及工程管理;

9、负责市区河道内严禁垃圾、排污、毁林及乱挖、乱采等毁。

(二)部门主要职责

为管理市区防洪工程服务。受委托负责市区堤防工程及河道内(省级通道公路桥至秀水断桥范围)水利工程的执法、管理、监督市区堤防工程及河道内水利工程的养护、岁修、受委托承担市区河道采砂场号的审批,汛期雅鲁河市区段巡视水情,河道内出水口、排污水口、排污水口的管理雅鲁河市区段的河道整治、行洪断面清障、长、短期规划设计.

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市堤防工程管理站一个单位预算

  1. 堤防站机构及人员基本情况

    扎兰屯市堤防工程管理站为公益一类事业单位。

    人员基本情况,编制、实有、离退休等。

    堤防站核定编制5人,其中:事业编制5人。实有人数5人,离退休5人,其中:退休4人,享受遗属补助1人。

     

    第二部分   2021年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算 65.86万元,比2020年预算增加9.73 万元,增加 17.33 %,增加主要是由于2021年增加一名新考录人员。

    支出预算 65.86万元,比20120年预算增加9.73万元,增加17.33 %,增加主要是由于2021年增加一名新考录人员。

    (一)部门预算收入情况说明

    部门预算收入 65.86万元,其中:一般公共预算拨款收入 65.86万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入 0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

    (二)部门预算支出情况说明

    部门预算支出 65.86万元,其中:基本支出 65.86万元,占比 100 %;项目支出0 万元,占比0 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

    主要用于“机构运转、专业活动、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障等”方面支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算 65.86万元,包括:一般公共预算财政拨款  65.86 万元,政府性基金预算财政拨款  0 万元,上年结转  0 万元。

    二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类65.86万元,比上年预算数增加 9.73 万元。

    2、社会保障和就业类 14.36 万元,比上年预算数增加3.23万元。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、离退休人员工资。

    3、医疗卫生和计划生育类 3.19万元,比上年预算数减少 0.58万元。主要用于在职人员医疗保险。

     4、节能环保支出类 0万元,比上年预算数增加0万元。主要用于水源地保护项目支出。

    5、农林水支出类44.36万元,比上年预算数增加5.2 万元。主要用于在职人员工资、日常公用经费等。

    6、住房保障支出类 3.95万元,比上年预算数增加 0.72万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    政府性基金预算财政拨款 0万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

    我单位无政府性基金财政拨款预算

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算 0万元,比上年预算减少 0万元,下降 0  %;本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0 %。其中:

    1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0  万元,增长0  %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0  %。

    2、公务接待费 0 万元,比上年预算数减少0万元,下降 0  %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %主要是。

    3、公务用车购置及运行维护费 0  万元,比上年预算减少0万元,下降 0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加0 万元,增长0  %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0  %;公务用车运行维护费 0万元,本年预算比上年预算减少 0 万元,下降 0 %,比上年执行数增加0万元,增长0  %。增加主要是.

     

    第三部分  其他公开事项说明

     

    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费0万元,包括办公及印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元专业材料及一般设备购置费0万元办公用房水电费0万元办公用房取暖费、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用。

    2021年,我单位机关服务经费财政拨款预算  4.85 万元,比上年减少0.15万元,减少3 %。主要原因是业务费减少安排预算。主要包括以下支出:办公费0.6万元、维修费1.85万元、差旅费1万元、宣传费1万元、工会经费0.40万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

    二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算 0  万元。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2020年末,水利局共有车辆0辆,其中:一般公务用车辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台()等。

    四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

    项目支出预算绩效目标填报情况

    2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0,公开项目占全部预算项目的0 %。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0 %。

     

     

    第四部分  名词解释

     

    一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

     

     

     

     

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

     

    本单位预算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:肖文红        联系电话:0470-3260095

    第六部分  部门预算公开表

     

    详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

     

     

     

     

     

     

     

  2. 2021年度财政拨款“三公”经费预算表.XLS

  3. 财政拨款收支预算总表.XLS

  4. 2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类).XLS

  5. 财政拨款支出预算总表(按单位).XLS

  6. 财政拨款支出预算总表(按款项).XLS

  7. 收入预算总表.XLS

  8. 收支预算总表.XLS

  9. 政府采购表.xls

  10. 政府采购购买服务计划表.xls

  11. 支出预算总表.XLS

  12. 政府性基金预算财政拨款收入支出表.xls

  13. 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市堤防站2021年项目预期申报表.xls


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