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发布机构: 信访局 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市信访局 2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市信访局 2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 信访局 作者: 审核人: 阅读量:1157 文本下载⇊


 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市信访局

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市信访局扎兰屯市人民政府主管工作部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔关于信访工作的法律法规及有关政策。负责协调指导本地区各部门、各乡镇、街道的信访工作。负责办信工作。

2、承办中央、自治区、呼伦贝尔和市委、市政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。负责来访群众的接待工作、负责网上信访、信访热线受理、组织办理和答复等工作。

3、负责信访督查工作。负责向本地区各部门、各乡镇、街道转办、交办信访事项,督促检查信访事项的办理,负责协调跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

4、负责信访形势研判工作。负责制定信访问题排查化解制度并组织实施、负责落实党政领导干部信访工作日制度。负责信访工作责任制度落实。负责分析信访形势,开展信访工作理论研究,总结经验做法,向市委、市政府提出有关建议。

5、落实信访改革。实施信访法治化建设工作。执行呼伦贝尔市关于信访信息系统建设的相关要求。

6、承担扎兰屯市信访局工作联席会议办公室日常工作。督促检查市信访工作联席会议决定事项的落实。

7、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市信访局部门预算包括:本级预算。

(一)扎兰屯市信访局部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家。

人员基本情况,编制行政编制6人事业编制10人,实有在职人员行政编制5人事业编制8人、挂职人员5人、退休人员3人

(二)扎兰屯市信访局所属属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市信访局本级

财政拨款的行政单位

1



2



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算459.74万元,比2020年预算减少67.83万元,减少12.86%,减少的主要原因是信访局人员减少,人员经费预算减少

支出预算459.74万元,比2020年预算减少67.83万元,减少12.86%,减少的主要原因是信访局人员减少,人员经费预算减少

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入459.74万元,其中:一般公共预算拨款收入   459.74万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出459.74万元,其中:基本支出150.05万元,占比32.64%;项目支出309.69万元,占比67.36%;事业单位经营支出 0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、日常信访维稳、下访、下乡督查、重要活动安保”方面支出;项目支出主要用于重要节庆、节点期间信访维稳接劝返工作及平时外驻信访维稳工作组工作支出,乡镇街道视频接访系统建设支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算459.74万元,包括:一般公共预算财政拨款459.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类415.37万元,比上年预算数减少47.58 万元。主要用于信访局保运转和人员支出及外驻工作组日常工作支出及重要节庆节点期间外驻信访维稳工作组工作支出

2、社会保障和就业类27.51万元,比上年预算数减少12.13万元。主要用于在职养老保险、职业年金、退休人员项目外部分退休费等

3、医疗卫生和计划生育支出7.51万元,比上年预算数减少3.62万元,主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险、生育保险和工伤保险。

4、住房保障支出9.34万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算25万元,比上年预算减少0 万元,下降0%;本年预算比上年执行数减少3.06万元,增加12.95 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数减少 0万元,增长0 %。增加0万元,主要是我单位没有出国任务

2、公务接待费3.5万元(局机关2万元,外驻信访维稳工作组1.5万元)同上年预算数持平,本年预算比上年执行数增加2.99万元主要是由于重要节庆节点期间公务接待费支出

3、公务用车购置及运行维护费21.5万元(局机关4万元,外驻17.5万元上年预算数持平。本年预算比上年执行数增加0.07万元,增加0.32 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费21.5万元,本年预算上年预算持平,比上年执行数增加0.07 万元,增加0.32 %。增加主要是由于外驻工作组公务车辆运行维护费支出

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我局机关运行经费财政拨款预算17.54万元,比上年减少0.31万元,下降1.74%主要原因是例行节俭,压缩机关各项支出。主要包括以下支出:办公费4万元、邮电费1.19万元、差旅费3.5万元、会议费0.09万元、培训费0.1万元、工会经费0.96万元、劳务费1.4万元、公务接待费2万元、公务用车维护费4万元、其他交通费0.1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额62万元,其中:政府采购货物预算62万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算309.69万元,占全部项目支出预算的100%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吴秀梅          联系电话:3219165

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表5张(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

2021年度财政拨款“三公”经费预算表.xls

2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类).xls

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表.xls

财政拨款收支预算总表.xls

财政拨款支出预算总表(按单位).xls

财政拨款支出预算总表(按款项).xls

收入预算总表.xls

收支预算总表.xls

政府采购表.xls

政府采购购买服务计划表.xls

支出预算总表.xls

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市信访局2021年项目预期申报表2.xls

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市信访局2021年项目预期申报表1.xls

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市信访局2021年项目预期申报表3.xls

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市信访局2021年项目预期申报表4.xls

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市信访局2021年项目预期申报表5.xls


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