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发布机构: 工业和信息化局 主题分类: 财政决算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市经济和信息化局 2018年度决算公开报告 文号:
成文日期: 2019-11-14 00:00:00 发布日期: 2019-11-14 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市经济和信息化局 2018年度决算公开报告

发布日期:2019-11-14 信息来源: 工业和信息化局 作者:杨洪杰 审核人:冯建勋 阅读量:732 文本下载⇊

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻新型工业化、国民经济和社会信息化发展战略、政策,起草并组织实施推进落实办法;研究拟定并组织实施扎兰屯市工业和信息化发展规划和产业政策,推进产业结构战略性调整和优化升级;协调解决全市新型工业化、国民经济和社会信息化发展进程中的重大问题;推进信息化和工业化融合。

(二)负责全市工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作;组织协调解决经济运行中存在的重大问题,负责煤电油运综合协调工作;负责工业和信息化领域的应急管理、产业安全和国防动员有关工作;参与管理医药储备工作;会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运。

(三)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模、方向(含利用外资和境外投资)以及相关财政性建设资金安排的意见;按照规定权限,审批、核准全市工业和信息化固定资产投资项目;指导企业技术进步、技术创新、技术引进等工作。

(四)根据全市国民经济和社会发展总体规划及产业发展导向、政策,提出产业结构调整具体意见;负责工业和信息化领域的行业管理,拟订行业规划,贯彻执行工业和信息化行业准入制度,组织实施工业和电子信息产业布局调整;承担电力行业的运行管理工作。

(五)负责组织协调发展全市装备制造业,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划,推进重大技术装备的引进、消化创新等方面工作。

(六)拟订并组织实施全市工业和信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划;组织协调工业环境保护、工业矿产资源和工业水资源的开发利用;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市关于墙体材料革新工作的政策、法律、法规及规章,负责具体实施和监督检查。

(七)负责指导工业和信息行业技术创新和技术进步,推动技术改造,以先进技术改造提升传统产业,提高传统产业的信息化水平;协调组织实施有关国家、自治区、呼伦贝尔市和全市的工业、信息产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化;协调组织实施国家和地方信息技术标准;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,推进信息化和产业化融合。

(八)指导协调信息资源的开发与利用,推动跨行业、跨部门的信息资源共享和业务协同,推动经济和社会领域的信息化应用;指导电子政务、企业信息化、电子商务等工作;承担市信息化领导小组办公室工作。

(九)研究拟定并组织实施电子信息产品制造、软件和信息服务业发展战略、规划;承担电子信息产品制造业等新兴产业的行业管理工作。

(十)承担全市信息安全管理职责,负责指导和协调安全防范工作,组织协调信息安全保障体系的建立;协调处理网络与信息安全重大事件;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;承担全市网络信息安全应急工作。

(十一)贯彻落实中小企业及非国有经济发展的相关产业政策,拟定全市中小企业及非国有经济中长期发展规划;指导中小企业及非国有经济产业结构和布局结构调整;引导中小企业及非国有经济建立现代企业制度;审核监督国家和自治区扶持中小企业专项资金和中小企业技术进步贴息资金的使用。

(十二)指导全市中小企业对外经济技术交流与合作;指导全市产业转移承接工作;负责统计监测分析全市中小企业及非国有经济运行;提出个体私营等非公有制经济发展责任目标、考核办法,并组织督查、考核。

(十三)拟订全市中小企业服务体系建设的相关政策措施,指导中小企业公共服务平台建设;推进中小企业信息化建设;会同有关部门做好中小企业的融资担保工作及中小企业信用担保项目资金的申请审核、监督管理工作。

(十四)研究提出贯彻执行国家、自治区、有关商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资的方针政策、法律法规,拟定全市商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资工作的发展规划,并组织实施。

(十五)研究全市流通体制改革意见,并组织实施;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推动流通产业结构调整;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十六)研究提出市内外资金投向市场体系建设的措施办法,促进城乡市场发展;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推动农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(十七)拟定规范市场运行和流通秩序的措施、办法,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按国家、及各级政府有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(十八)组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作;加强生活必需品市场供应应急管理,监测分析我市市场运行、商品供求状况;按国家、自治区及各级政府有关规定对成品油流通进行监督管理。

(十九)负责宏观指导外经贸企业的工作,制订全市外经贸进出口中、短期发展规划;负责进出口配额计划的编报并组织实施,分析进出口状况,提出总量平衡,定期向上级报送有关动态;管理全市对外援助工作、设备进口、外商投资;贯彻执行国家出口管理政策,负责全市对外经济合作、劳务合作,拓宽全市对俄贸易工作。

(二十)贯彻执行国家、及各级政府有关粮食流通、储备的方针、政策和法规,研究提出并组织实施全市粮食宏观调控、总量平衡。

(二十一)拟定全市深化粮食流通体制改革方案并组织实施,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议,推动国有粮食企业改革。指导全市粮食流通的行业管理;负责行业统计信息工作;研究提出全市粮食仓储设施建设的计划建议,指导和协调粮食仓储建设项目的申请、实施。

(二十二)负责社会粮食流通管理;组织和协调国家粮食定购任务的落实、军队粮食供给;指导和帮助灾区、缺粮地区的粮食供应;安排以工代赈和国家重点建设项目的粮食供应。

(二十三)指导全市粮食储备工作;监督执行储备粮管理的政策、法规;制定粮库和社会仓储设施储存粮食的制度、办法并监督执行;负责对国家储备粮收购、保管、轮储、吊销工作进行指导,确保储备任务完成;搞好粮库间的协调服务;按规定查处违失职行为。

(二十四)统筹安排地方政府对粮食收购、销售、储存;组织落实上级业务部门下达的出口、轮储、调用机会。

(二十五)负责对国有粮食购销企业进行执法检查;配合审计、财政、税务等部门对粮食企业经营活动进行审计监督;负责粮食企业国有资产的监管,确保国有资产保值增值;协助监管储备粮的年度财务计划和会计决算,定期审核资产负债和损益。 _______________________汇总财务会计报表,指导全市国有粮食企业财务管理工作。

(二十六)协同市场监督管理部门做好粮食质量标准的管理工作;组织粮食管理储备先进技术的推广;监督、检查储备粮的库存、质量和安全。负责粮食批发市场的建设和管理,配合市场监督管理部门管好本地粮食市场,对粮油商品质量、价格进行监控和管理,确保粮食有序流通。

(二十七)承办上级业务部门和市政府交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

扎兰屯市经济和信息化局,挂扎兰屯市商务局、粮食局牌子,为扎兰屯市人民政府工作部门。下设扎兰屯市手工联社1个事业单位,扎兰屯市经济和信息化局总编制46人,其中行政编制32人、事业编制14人,实有在职人员44人,其中行政人员30人、事业人员14个,离退休人员87人。经济和信息化局机构设置情况如下:

(一)行政办公室

协助局领导处理机关的日常工作,协调机关政务工作,建立健全各项规章制度,负责机关文秘、政务信息、档案、机要、保密、安全保卫等工作。负责局机关及直属单位的人事、劳资、机构编制、专业技术职务评聘、工人技术等级考核、职工奖惩任免、干部教育培训和目标考核等各项工作。负责综合性材料的起草,负责机关财务收支工作,机关经费的申请、收付工作,编制机关财务报告。

(二)党群办公室

制定党务工作计划,在年度内对本系统的行风、政风、党风廉政建设、宣传思想和精神文明及社会治安、综合治理、计划生育等工作进行监督检查,并做好总结及验收工作;负责系统党建、纪检监察、精神文明建设、妇联、工会、计生、综合治理、统战、老干部等工作;负责文明单位的申报和验收;做好积极分子、预备党员的入党和转正工作。

(三)企业办公室(综合办公室、服务体系指导办公室、发展规划办公室)

负责全市工业企业的改革与发展;配合有关部门开展再就业工作;协调解决中小企业发展中存在的问题,研究分析全市中小企业发展态势;贯彻落实国家和自治区、呼伦贝尔市的产业政策,组织起草中小企业发展地方性法规草案和规章;研究提出扎兰屯市扶持中小企业发展政策建议,拟订中小企业中长期发展规划及调控目标。组织工业企业经营管理人员培训工作。指导中小企业产业结构和布局结构调整,推动中小企业建立现代企业制度。审核监督国家、自治区、呼伦贝尔市和扎兰屯市扶持中小企业专项资金的使用。负责系统内信访事项的接待管理,并承担相应的化解和稳控工作。

拟订中小企业服务体系建设的相关政策措施,指导公共服务平台建设。推动中小企业信息化建设和新技术、新产品开发应用、专业化生产及为大企业配套,协调中小企业获得政府采购份额的有关工作。负责中小企业信用担保项目资金的申请、审核、监督管理工作,配合相关部门进行中小企业的融资担保工作。协调企业、金融部门和中介组织做好信用等级的评定工作。

指导全市中小企业对外经济技术交流与合作,指导中小企业参与国际贸易和开拓国际市场。承担中小企业运行监测分析工作,收集和发布中小企业信息。建立和完善非国有经济信息平台,负责政策信息、行业信息发布和传导。建立和完善中小企业创业辅导体系,指导中小企业创业基地建设。负责个体私营等非国有经济的统计、分析、指导、综合协调工作,承担非公有制经济领导小组交办的工作。

(四)经济运行办公室(电力管理办公室)

研究制定工业经济运行的调控目标,提出完成目标的政策、措施;监测、分析工业经济运行态势,及时预警工业经济运行中的异常情况,组织协调解决工业经济运行中的重点、难点问题;负责煤电油运综合协调领导小组办公室的日常工作;负责工业和信息化原料及产品综合运输协调工作;负责承担相关行业行政审批、审核工作。组织研究全市工业和信息化发展战备,提出政策建议,贯彻落实工业和信息化法律、法规和规章制度,并制定具体实施意见。指导全市工业、电子信息产业的应急救援工作,指导重点行业加强安全生产管理、排查治理隐患,参与重特大安全生产事故的调查、处理;对本地区的民用爆破器材生产企业进行安全监管。

研究拟订全市发电量及输配电量目标计划并监督实施;监测、调控电力运行工作,协调电力运行和电网运行中的重大问题;负责电力的安全生产、供应、使用管理和电力技术监督工作,研究拟订电力市场建设方案;依法开展全市电力设施保护工作,监督电力法律、法规的执行情况,整顿、维护电力市场秩序;负责相关电力许可工作。

(五)信息化办公室

统筹推进全市信息化工作;研究制定全市国民经济和社会信息化发展规划并组织实施;按照国家、自治区、呼伦贝尔市有关规定对财政投资的信息化项目、城镇基础设施信息化建设项目进行规划管理和前置把关;研究提出全市信息化建设和信息产业发展年度固定资产投资计划;依照规定权限审核、核准信息化固定资产投资项目;统筹协调国家、自治区、市级信息建设资金使用,并按照有关规定对资金的使用进行监督;推进信息化与工业化融合,利用信息技术改造提升传统产业,推动各行业信息化建设和电子商务发展。

(六)投资规划办公室(原材料工业办公室、装备和消费品工业办公室)

组织、拟订全市工业发展规划,负责提出全市工业固定资产投资规模、方向和财政性建设资金安排建议;承担工业固定资产投资审核的相关工作,承担工业技术改造项目的组织实施工作;承担工业项目的审核、核准、备案、变更等事宜;承担工业领域招商引资工作;负责组织指导全市工业重点项目建设工作,协调解决工业项目建设中的重大问题。负责石油、天然气、化工、冶金、建材工业行业管理;研究拟订以上行业发展规划并组织实施,协调处理以上行业发展中的重大问题,提出政策建议;宣传、贯彻国家及自治区有关工业重点行业准入制度并组织实施;参与相关行业工业固定资产投资项目的论证、审核事宜;负责指导引进重大技术装备的消化、创新工作;承担农业化学物质行政保护有关工作,依据《禁止化学武器公约》对相关企业实施监督;负责全市淘汰落后产能工作的计划、组织、督促、检查、验收工作。承担全市装备制造、轻工、纺织、食品、医药等消费品工业及新兴产业行业管理;研究拟订行业发展规划并组织实施,协调解决行业发展中的重大问题;承担少数民族用品生产管理工作;承担中药材生产扶持项目管理。

(七)节能与综合利用办公室(室内装饰工程质量监督管理办公室)

组织落实工业行业的资源节约、节能降耗、循环经济、清洁生产、资源综合利用(再生资源回收利用)工作,组织协调相关的重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责工业固定资产投资项目节能评估和审查工作;负责国家鼓励发展的环保产业设备(产品)和资源综合利用产品(含电厂、机组)的认定管理工作;指导工业企业节能监察工作。研究拟订全市矿产行业发展战略,组织实施全市矿产工业发展规划和行业结构调整,具体制定矿产资源的开采、冶炼及矿产品后续深加工,推进矿产资源合理开发和综合利用。研究拟订全市煤炭行业发展战略,组织实施全市煤炭工业发展规划和行业结构调整,推进煤炭资源合理开发和综合利用;负责煤矿的审核、整合及关闭;指导全市煤炭行业生产建设技术工作,承担煤矿淘汰落后产能、生产能力核定工作,审核颁发煤炭生产许可证;负责全市煤炭工业经济运行及煤炭产运需衔接的相关工作;贯彻落实自治区治理煤田(煤矿)火区的政策、部署,组织制定全市煤田(煤矿)火区治理工作方案。

承担室内装饰工程质量的监督检查工作;按照《全国室内装饰企业资质管理办法内蒙古自治区实施细则》、《呼伦贝尔市个体工商户施工资质核准暂行规定》核发室内装饰企业资质等级证书;核发室内装饰行业技术岗位资格证书;对符合条件的企业核发室内装饰工程施工许可证;宣传贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市有关室内装饰行业的政策法规,研究拟定全市室内装饰行业管理办法和有关标准,并指导实施;制订全市室内装饰工程预决算、招投标、质量、安全、环保、节能管理政策的落实措施,并监督实施;承担对室内设计、室内陈设艺术和家庭装饰的公益指导和服务工作;对违反室内装饰有关法规的进行处罚。

(八)墙体材料革新办公室

贯彻执行国家和自治区、呼伦贝尔市关于墙体材料革新工作的政策、法律、法规及规章,负责具体实施和监督检查;按照国家和自治区、呼伦贝尔市规定征收和使用管理新型墙体材料专项基金;负责新型墙体材料示范项目工作;负责限制使用粘土制品工作;负责禁止使用实心粘土砖工作;负责禁止使用实心粘土砖的节能目标责任评价考核工作;负责新型墙体材料的推广应用、信息、统计、宣传、培训等工作。

(九)内贸管理办公室

研究提出健全和规划全市市场体系的政策和措施,推进流通标准化;牵组织规划零售企业促销行为;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;培养和发展农村市场,按有关规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理;组织实施商务部对口下达的市场体系建设项目管理工作。

协调整顿和规范全市市场流通秩序,推动商务领域信用建设;承担商务举报投诉公共服务体系建设与运行工作;承担商务行政执法与执法监督工作。

承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业)行业管理工作,推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;培育大型商贸流通企业,支持商贸中小企业发展;组织实施商贸服务业和中小商贸企业发展项目管理工作;按照有关规定对成品油流通进行监督管理;指导民族贸易发展、再生资源回收工作。

监测分析市场运行和商品供求状况,负责市场预测预警和信息发布;组织和协调解决市场运行中的重大问题;承担建立健全生活必需品市场供求应急管理机制的相关工作;负责重要消费品(肉类、食糖、边销茶等)储备的管理和市场调控的有关工作;指导商业行业协会工作;负责全市商业网点基本情况、商业物资统计工作;组织指导“三绿工程”和“菜篮子”产品流通工作;承担酒类流通、生猪屠宰管理的相关工作和对茧丝业进行行业管理。

(十)外经贸管理办公室

贯彻实施国家、自治区、呼伦贝尔市对外贸易发展政策,组织拟定全市对外贸易中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责有关商务事业发展的各类专项资金的管理工作。

研究分析对外经济贸易,国际经济合作和现代市场体系及流通方式的发展趋势并提出对策和建议,负责对外贸易宏观运行状况的监测和分析,承担对外贸易发展资金项目申报工作,发布全市对外贸易、对外经济合作,外商投资信息编报,进出口商品配额(机电产品除外)年度计划,指导、协调进出口商品交易会、展览会等贸易促进工作,宏观指导和综合管理全市吸收外商投资工作;参与制定利用外资发展战略和规划;组织实施外商投资企业配额许可证制度,负责外商投资统计工作,协调对外招商的联络组织工作,指导、监督、劳务合作合同及外派劳务人员,指导企业参加援外项目招投标。

(十一)粮食管理办公室

落实国家粮食购销方针、政策办法、制度,贯彻执行储备粮调运和仓储管理的政策,法规,指导全市粮食行业管理,协同有关部门管理粮食标准的实施;负责指导全市粮食收购、销售、军粮供应;依法管理和规范粮食市场秩序,培育和促进粮食市场不断完善和发展;负责全市粮油统计信息工作,指导和帮助灾区、缺粮贫困地区的粮食供应工作。负责地方粮库和社会仓储设施储存粮食的资格审核和定点,制定相关办法并监督执行;负责全市粮油仓储工作,定期检查粮油库存数量、质量和安全储存情况。指导全市粮食购销、粮食经营及粮食行业安全生产工作。

协同有关部门制定全市粮食现代物流、粮油仓储、粮油加工及粮油批发交易市场年度及长期发展规划;协同有关部门组织各项粮油基础设施建设计划的实施;指导粮食流通企业技术改造和科技进步;指导粮食流通企业改革及经营管理工作。

组织实施涉及粮食业务的有关财务、税务、信贷制度与管理办法;监督中央、自治区储备粮和起储粮等的利息和费用补贴的管理;汇总国有粮食企业财务会计报表;负责全市粮食企业的审计和监督,定期审核企业资产、负责和损益情况。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入年初预算12,160.62万元,其中财政拨款收入960.62万元。年度收入决算数19,228.49万元,比年初预算增加7,067.87万元,增加原因为2018年新增加项目支出;财政拨款收入决算数19,210.55万元,比年初预算增加18,249.93万元,增加原因为2018年新增加项目支出。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计19,228.49万元,其中:本年收入合计19,210.55万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余17.94万元;支出总计19,228.49万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余779.05万元。与2017年度相比,收入总计增加12,347.36万元,增长179.4%;支出总计增加12,347.36万元,增长179.4%。主要原因:一是根据扎政办发[2015]7号文件,粮食局并入经信局,机关日常公用经费支出增加;二是粮食局并入经信局人员经费增加;三是政府加大了对企业的项目支持,项目支出资金增加。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计19,210.55万元,其中:财政拨款收入19,210.55万元,占100%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计18,449.43万元,其中:基本支出928.26万元,占5%;项目支出17,521.17万元,占95%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计19,228.49万元,其中:年初结转和结余17.94万元;支出总计19,228.49万元,其中:年末结转和结余779.05万元。与2017年度相比,收入增加12,347.36万元,179.4%;支出增加12,347.36万元,增长179.4%。主要原因:一是根据扎政办发[2015]7号文件,粮食局并入经信局,机关日常公用经费支出增加;二是粮食局并入经信局,人员经费增加;三是政府加大了对企业的项目支持,项目支出资金增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计18,449.43万元,其中:基本支出928.26万元,占5%;项目支出17,521.17万元,占95%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出928.27万元,其中:人员经费802.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员工资,较上年增加307.94万元,主要原因是一是根据扎政办发[2015]7号文件,粮食局并入经信局,机关日常公用经费支出增加;二是粮食局并入经信局,人员经费增加。公用经费125.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费及其他交通费用,较上年增加3.37万元,主要原因是:根据扎政办发[2015]7号文件,粮食局并入经信局,机关日常公用经费支出增加。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为24.85万元,支出决算为24.73万元,完成预算的99.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.9万元,完成预算的99.4%;公务接待费支出决算为7.83万元,完成预算的99.7%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:完善各项规章制度严格三公经费管理;二是励行节约,减少三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出24.73万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出16.9万元,占68.3%;公务接待费支出7.83万元,占31.7%。比2017增加9.96万元,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。比2017年增加0万元,主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出16.9万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年增加0万元,主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出16.9万元,用于下企业调研执法等公务活动,车均运维费4.23万元,较上年增加5.99万元,主要原因是根据扎政办发[2015]7号文件,商务粮食局并入经信局,随着业务范围的扩大,公务车使用增多公务用车运行维护费经费支出增加,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出7.83万元。其中:国内公务接待费7.83万元,接待133批次,共接待1,520人次。主要用于一是招待上级部门调研考察;二是招待招商引资客商。比2017年增加3.97万元,主要原因是根据扎政办发[2015]7号文件,商务粮食局并入经信局,扎兰屯市经信局对应呼伦贝尔市经信委、商务局、粮食局三个主管部门导致公务接待费用增加。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出125.4万元,比2017年增加3.37万元,增长2.8%。机关运行经费支出主要包括:办公费41.89万元、公务用车运行维护费16.9万元、公务接待费7.83万元、其他交通费用11.01万元、差旅费11.39万元及其他36.38万元,增加的主要原因是:根据扎政办发[2015]7号文件,粮食局并入经信局,机关运行项目支增多,机关日常公用经费支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额49.88万元,其中:政府采购货物支出49.88万元,比2017年增加40.07万元,增长408.5%,主要原因是:实施优质粮食工程,建设粮食质量检验检测站采购设备;政府采购工程支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2017年减少13.5万元,降低100%,主要原因是:未进行中俄蒙展洽会扎兰屯市特装展位采购。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于:电力执法等行政执法工作;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于办公等公务活动。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0台(套),主要是2018年未购置、调拨车辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

按照市财政要求我单位在决算中认真开展了部门整体支出预算绩效自评工作,重点从预算编制、预算执行、预算绩效和监督、政府采购、资产管理,财务管理及经费控制、会计管理、非税收入管理等方面开展自评,自评分为96分。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨洪杰    联系电话:0470-3200863

 

 

 


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