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发布机构: 工业和信息化局 主题分类: 财政决算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市工业和信息化局 2019年度决算公开报告 文号:
成文日期: 2020-09-24 00:00:00 发布日期: 2020-09-24 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市工业和信息化局 2019年度决算公开报告

发布日期:2020-09-24 信息来源: 工业和信息化局 作者:杨洪杰 审核人:冯建勋 阅读量:744 文本下载⇊


目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

市工信局贯彻落实党中央关于工业和信息化工作、商务工作的方针政策,落实自治区党委、呼伦贝尔市委、扎兰屯市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于工业和信息化工作、国内外贸易、国际经济合作、外商投资、互市贸易等的法律法规及有关政策,拟订相关政策、规划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题,指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,推进产业结构战略性调整和优化升级。

(二)负责保障工业经济运行。负责全市工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作。组织协调解决工业经济运行中存在的重大问题,负责煤电油运综合协调工作。负责协调减轻企业负担工作。

(三)负责工业固定资产投资管理。负责提出全市工业固定资产投资规模、方向。按照规定权限审核报送属于上级工业投资主管部门核准备案的项目,备案权限内工业固定资产投资项目。

(四)指导全市工业园区发展。组织实施工业园区发展规划和政策措施,承担工业园区运行监测、考核评价等工作。

(五)负责工业领域行业管理。组织落实传统产业技术改造相关政策。提出产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施。落实重点行业准入制度。组织实施工业布局调整。依法履行盐业行业、装备制造业、原材料工业、消费品工业行业管理职责。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理工作。

(六)承担电力工业的运行管理工作。监测分析全市电力行业经济运行情况。拟订年度发电量预期调控目标计划并监督实施。研究拟订全市电力市场建设方案。负责全市电力设施保护、电力行业安全监管和电力行政执法工作。负责工业电力需求侧管理工作。

(七)负责煤炭行业管理相关工作。负责全市煤矿建设和生产能力秩序监管工作。负责全市煤炭产业结构调整。负责全市煤炭行业经济运行的监测分析和监测预警。负责煤炭产运需衔接工作。

(八)指导工业绿色发展。拟订并监督实施全市工业能源节约和绿色发展等政策和规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能监察工作。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

(九)推动工业技术创新和产学研用相结合。负责工业和信息技术服务业创新体系建设,参与国家、自治区、呼伦贝尔市有关工业和信息化产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

(十)负责工业领域信息化工作。拟订并组织实施工业领域信息化发展规划和政策措施。推进信息化和工业化融合发展。承担工业领域的信息化及信息安全、电子商务、电子认证工作。协调指导全市通讯网络基础设施共建及网络资源共享。负责电子政务外网建设、运行、管理。

(十一)推进全市大数据应用及产业发展。拟订并组织实施全市大数据发展规划和政策,引导大数据在各领域内的应用,负责相关考核工作。统筹全市电子政务项目建设。推动全市信息数据资源共享。

(十二)推进工业中小企业发展。贯彻落实工业中小企业发展的相关产业政策。负责全市工业中小企业发展的宏观指导。拟订促进工业中小企业发展的相关措施。协调工业中小企业融资担保相关工作。

(十三)负责商贸流通产业管理工作。负责推进全市商贸流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动商贸流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十四)负责市场体系建设工作。研究提出促进全市市场体系建设的措施方法,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推进电子商务进农村工作。

(十五)牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序。指导商业信用销售,配合推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸(会展)活动场所的安全生产工作。

(十六)负责重要消费品市场调控工作。组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全市市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要商品储备管理和市场调控工作。依法对成品油流通进行监督管理。

(十七)负责对外贸易管理工作。拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施,指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织国家、自治区、呼伦贝尔市对外贸易相关商品、技术进出口计划管理。

(十八)负责进出口贸易工作。执行国家、自治区、呼伦贝尔市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作。负责呼伦贝尔市商务局授权的进出口商品许可证管理工作。

(十九)负责服务贸易管理工作。执行国家、自治区、呼伦贝尔市服务贸易发展规划并开展相关工作。落实国家、自治区、呼伦贝尔市促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施。负责全市会展业促进工作。

(二十)根据授权代表市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻扎兰屯市代表机构和中国驻外使(领)馆经商处。

(二十一)负责全市对外经济技术合作工作。加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。依法管理对外承包工程、外派劳务、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担国家、自治区、呼伦贝尔市安排的对外援助工作事项。

(二十二)指导和管理全市外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立、变更等事项的备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导经济技术开发区、边境(跨境)经济合作区的有关工作。

(二十三)完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

扎兰屯市工信局加挂商务局牌子,是市人民政府工作部门,核定行政编制18个(其中领导职数3个)、工勤3个,实有人员21个,其中在职人员 18,工信系统核定编制总数为36个,其中行政编制18个、工勤编制3个、事业编制15个。实有人员33人,退休人员82人。

内设机构10个:行政办公室、党群办公室、中小企业办公室、经济运行办公室、信息化办公室、投资规划办公室、节能与综合利用办公室、行业管理与执法办公室、内贸管理办公室、外经贸管理办公室。

下设事业单位2个,分别是扎兰屯市信息网络经济服务中心、扎兰屯市手工联社。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度收入年初预算435.94万元,其中财政拨款收入435.94万元。年度收入决算数2398.28万元,比年初预算增加1962.34万元,增加原因为加大对企业发展支持力度,新增2019年工信、商务专项支出;财政拨款收入决算数2398.28万元,比年初预算增加1962.34万元,增加原因为加大对企业发展支持力度新增2019年工信、商务专项支出。

本部门2019年度支出年初预算435.94万元,其中财政拨款收入435.94万元。年度支出决算数2398.28万元,比年初预算增加1962.34万元,增加原因为加大对企业发展支持力度,新增2019年工信、商务专项支出;财政拨款支出决算数2398.28万元,比年初预算增加1962.34万元,增加原因为加大对企业发展支持力度新增2019年工信、商务专项支出。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,398.28万元,其中:本年收入合计2,118.36万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余279.92万元;支出总计2,398.28万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余3.3万元。与2018年度相比,收入总计减少16,830.21万元,降低87.5%;支出总计减少16,830.21万元,降低87.5%。主要原因:一是2019年粮食管理职能划出后人员经费、运行费用支出减少;二是2019年粮食类项目支出减少;三是加强支出管理,节约行政运行费用。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,118.36万元,其中:财政拨款收入2,118.36万元,占100%;

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,394.97万元,其中:基本支出725.27万元,占30.3%;项目支出1,669.71万元,占69.7%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,398.28万元,其中:年初结转和结余279.92万元;支出总计2,398.28万元,其中:年末结转和结余3.3万元。与2018年度相比,收入减少16,830.21万元,降低87.5%;支出减少16,830.21万元,降低87.5%。主要原因:一是2019年粮食管理职能划出后人员经费、运行费用支出减少;二是2019年粮食项目支出减少;三是加强支出管理,节约行政运行费用。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,344.97元,其中:基本支出725.27万元,占30.9%;项目支出1,619.71万元,占69.1%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出725.27万元,其中:人员经费611.64万元,主要包括:基本工资160.48万元、津贴补贴92.10万元、奖金5.55万元、绩效工资55.36万元、社会保障缴费89.51万元、对个人和家庭的补助支出177.90万元、住房公积金30.74万元,较上年减少191.22万元,主要原因是:机构改革粮食管理职能划转人员划出使人员经费减少;公用经费113.63万元,主要包括:办公费25.33万元、印刷费1.78万元、咨询费2万元、邮电费9.12万元、差旅费15.48万元、劳务费13.31万元、租赁费10万元、工会经费3.19万元、公务接待费4.69万元、公车运行维护费14.51万元、其他交通费13.92万元、其他费用0.30万元,较上年减少11.77万元,主要原因是:一是机构改革粮食管理职能划转人公用经费支出减少、二加强管理节约开支。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为22.36万元,支出决算为19.2万元,完成预算的85.9%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算为15.3万元,支出决算为14.51万元,完成预算的94.8%;公务接待费预算为7.06万元,支出决算为4.69万元,完成预算的66.4%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是加强公务接待管理严格控制就餐人数,节约公务接待费用;二是加强公务车管理,统筹公务车使用,节约开支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出19.2万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.51万元,占75.6%;公务接待费支出4.69万元,占24.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,主要原因是2018年度、2019年度无因公出国(境)工作安排,均未发生因公出国(境)费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出14.51万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出14.51万元,用于保障履行工信、商务工作职能,开展行政执法工作,服务扎兰屯市工业、商务发展,车均运维费3.63万元,较上年减少2.49万元,主要原因一是加强公务车管理,统筹公务车使用,节约开支;二是严格控制公务车使用范围,减少公务车使用数量,节约开支。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出4.69万元。其中:国内公务接待费4.69万元,接待110批次,共接待450人次。主要用于一是接待工业和信息化上级主管部门调研、工作检查、项目核查;二是接待商务主管部门调研、工作检查、项目核查;三是接待招商引资企业考察。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少3.16万元,主要原因是加强公务接待管理严格控制就餐人数,节约公务接待费用。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年,我局对列入年初预算的业务费项目进行了绩效目标申报,预算总金额39.99万元,支出内容主要为差旅费、公务车运行维护及务费用等支出,项目能够严格按照项目设立目标、项目实施程序、依法依规进行实施,2019年预算执行良好,整体支出绩效目标全部实现,达到了预算目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

按照市财政局要求,工信局在决算中认真进行了分项目的绩效评价自评工作,重点从预算编制、预算执行、预算绩效和监督、财务管理及经费控制、会计管理等方面开展自评:

2019年对供应链体系建设、第二届扎兰美食节暨内蒙古第六届美食节、家政服务业信用体系建设项目3绩效评价内容包括项目资金预决算情况、总体目标实现情况、绩效指标(包括产出指标、效益指标、满意度指标),全面的对项目的质量、数量、实施应用情况及应用后的效益进行了评价。所有项目资金预算率达到100%、总体目标全部实现、各项绩效指标都在合理区间内,发挥了项目资金支持企业建设,促进地方经济发展作用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况                      

本部门2019年度机关运行经费支出113.63万元,比2018年减少11.77万元,降低9.4%。主要原因是:一是机构改革粮食管理职能划转支出减少、二加强管理节约开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计25.22万元,其中:政府采购货物支出25.22万元,比2018年减少24.66万元,降低49.4%,主要原因是粮食管理职能划出后,2019年未进行粮食管理方面的政府采购;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要原因是2018年度、2019年度根据工作需要未发生政府采购工程的业务,均没有政府采购工程支出;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要原因是2018年度、2019年度根据工作需要未发生政府采购工程的业务,均没有政府采购服务支出。授予中小企业合同金额25.22万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额25.22万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于开展工信领域、商务领域执法执勤工作;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是闲置车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨洪杰    联系电话:0470-3200863

 


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