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发布机构: 工业和信息化局 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市工业和信息化局2020年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2020-07-11 00:00:00 发布日期: 2020-07-11 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市工业和信息化局2020年部门预算公开报告

发布日期:2020-07-11 信息来源: 工业和信息化局 作者:杨洪杰 审核人:冯建勋 阅读量:760 文本下载⇊


目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算总表(按单位)

六、财政拨款支出预算总表(按款项)

七、财政拨款基本支出预算表(经济分类)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、财政拨款“三公”经费预算表

十、政府采购预算表

十一、政府采购购买服务计划

另附:项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

扎兰屯市工业和信息化局(简称市工信局)加挂扎兰屯市商务局牌子,是市人民政府工作部门,为正科级。

(二)部门主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于工业和信息化工作、国内外贸易、国际经济合作、外商投资、互市贸易等的法律法规及有关政策,拟订相关政策、规划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题,指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,推进产业结构战略性调整和优化升级。

2.负责保障工业经济运行。负责全市工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作。组织协调解决工业经济运行中存在的重大问题,负责煤电油运综合协调工作。负责协调减轻企业负担工作。

3.负责工业固定资产投资管理。负责提出全市工业固定资产投资规模、方向。按照规定权限审核报送属于上级工业投资主管部门核准备案的项目,备案权限内工业固定资产投资项目。

4.指导全市工业园区发展。组织实施工业园区发展规划和政策措施,承担工业园区运行监测、考核评价等工作。

5.负责工业领域行业管理。组织落实传统产业技术改造相关政策。提出产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施。落实重点行业准入制度。组织实施工业布局调整。依法履行盐业行业、装备制造业、原材料工业、消费品工业行业管理职责。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理工作。

6.承担电力工业的运行管理工作。监测分析全市电力行业经济运行情况。拟订年度发电量预期调控目标计划并监督实施。研究拟订全市电力市场建设方案。负责全市电力设施保护、电力行业安全监管和电力行政执法工作。负责工业电力需求侧管理工作。

7.负责煤炭行业管理相关工作。负责全市煤矿建设和生产能力秩序监管工作。负责全市煤炭产业结构调整。负责全市煤炭行业经济运行的监测分析和监测预警。负责煤炭产运需衔接工作。

8.指导工业绿色发展。拟订并监督实施全市工业能源节约和绿色发展等政策和规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能监察工作。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

9.推动工业技术创新和产学研用相结合。负责工业和信息技术服务业创新体系建设,参与国家、自治区、呼伦贝尔市有关工业和信息化产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

10.负责工业领域信息化工作。拟订并组织实施工业领域信息化发展规划和政策措施。推进信息化和工业化融合发展。承担工业领域的信息化及信息安全、电子商务、电子认证工作。协调指导全市通讯网络基础设施共建及网络资源共享。负责电子政务外网建设、运行、管理。

11.推进全市大数据应用及产业发展。拟订并组织实施全市大数据发展规划和政策,引导大数据在各领域内的应用,负责相关考核工作。统筹全市电子政务项目建设。推动全市信息数据资源共享。

12.推进工业中小企业发展。贯彻落实工业中小企业发展的相关产业政策。负责全市工业中小企业发展的宏观指导。拟订促进工业中小企业发展的相关措施。协调工业中小企业融资担保相关工作。

13.负责商贸流通产业管理工作。负责推进全市商贸流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动商贸流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

14.负责市场体系建设工作。研究提出促进全市市场体系建设的措施方法,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推进电子商务进农村工作。

15.牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序。指导商业信用销售,配合推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸(会展)活动场所的安全生产工作。

16.负责重要消费品市场调控工作。组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全市市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要商品储备管理和市场调控工作。依法对成品油流通进行监督管理。

17.负责对外贸易管理工作。拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施,指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织国家、自治区、呼伦贝尔市对外贸易相关商品、技术进出口计划管理。

18.负责进出口贸易工作。执行国家、自治区、呼伦贝尔市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作。负责呼伦贝尔市商务局授权的进出口商品许可证管理工作。

19.负责服务贸易管理工作。执行国家、自治区、呼伦贝尔市服务贸易发展规划并开展相关工作。落实国家、自治区、呼伦贝尔市促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施。负责全市会展业促进工作。

20.根据授权代表市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻扎兰屯市代表机构和中国驻外使(领)馆经商处。

21.负责全市对外经济技术合作工作。加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。依法管理对外承包工程、外派劳务、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担国家、自治区、呼伦贝尔市安排的对外援助工作事项。

22.指导和管理全市外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立、变更等事项的备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导经济技术开发区、边境(跨境)经济合作区的有关工作。

23.完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市工业和信息化局部门预算包括:扎兰屯市工业和信息化单位预算。

(一)扎兰屯市工业和信息化局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

工信系统核定编制总数为36个,其中行政编制18个、工勤编制3个、事业编制15个。实有人员33人,其中行政编制人员15人、工勤编制人员6人、事业编制人员12人,退休人员82人。

扎兰屯市工信局加挂商务局牌子,核定行政编制18个(其中领导职数3个)、工勤3个,实有人员21个。内设机构10个:行政办公室、党群办公室、中小企业办公室、经济运行办公室、信息化办公室、投资规划办公室、节能与综合利用办公室、行业管理与执法办公室、内贸管理办公室、外经贸管理办公室。

(二)扎兰屯市工业和信息化局局属单位设置及人员情况

扎兰屯市工信局下属事业单位2个,分别是市信息网络经济服务中心、市手工联社,核定事业编制15个,实有人员12人。纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市工业和信息化局本级

财政拨款的行政单位

1

无二级单位预算


2



3



4



5



 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算490.88万元,比2019年预算增加14.8万元,增长3.12%,增加主要是由于增加了电子商务进农村专项资金。

支出预算490.88万元,比2019年预算增加14.8万元,增长3.12 %,增加主要是由于增加了电子商务进农村专项资金。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入490.88万元,其中:一般公共预算拨款收入   490.88万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出490.88万元,其中:基本支出398.48万元,占比81.18%;项目支出92.4万元,占比18.82%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算490.88万元,包括:一般公共预算财政拨款490.88万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1社会保障和就业类69.49万元,比上年预算数减少0万元。主要用于离退休人员工资支出、社会养老保险缴费。

2卫生健康支出19.94万元比上年预算数减少15.21万元。主要用于行政、事业单位医疗保险缴费。

3、资源勘探信息等支出307.04万元比上年预算数减少18.68万元。主要用于行政运行及人员经费。

4商品服务支出69.6万元比上年预算数增加57万元。主要用于事业运行及其他商业流通事务支出。

5住房保障支出24.82万元,比上年预算数减少5.18万元。主要用于住房公积金缴费。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算22.3万元,比上年预算减少0.01万元,下降0.04 %;本年预算比上年执行数增加3.1万元,增长16.14%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加 0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。主要是由于2019年、2020年没有因公出国(境)人员。

2、公务接待费7万元,比上年预算数减少0.01万元,下降0.14%,本年预算比上年执行数增加2.31万元,增长32.72%,主要是由于十三五期末,各项验收检查调研内容增多。

3、公务用车购置及运行维护费15.3万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0.79万元,增长5.44%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费15.3万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0.79万元,增长5.44%。增加主要是由于加大疫情防控期间督导检查服务企业复工复产下企业用车量增多。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算17.1万元,比上年增加1.35万元,增长8.57 %主要原因是加大对电子商务发展事业支出力度,增加业务活动费用。主要包括以下支出:邮电费3万元、差旅费3.04万元、培训费2万元、工会经费2.06万元、公务接待费7万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,扎兰屯市工业和信息化局共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆;机要通信车0辆;应急保障车0辆;一般执法执勤车2辆,主要用于工业、商务行业管理执法等;特种专业技术车0辆;其他用车2辆,主要为闲置车辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套),比上一年度增加0台,主要原因是未购置、调拨车辆。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算92.4万元,占全部项目支出预算的100%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 杨洪杰       联系电话:0470-3200863

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

067扎兰屯市工业和信息化局.XLS


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